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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020767
Nro. de Timbrado
14368439
Monto de la Factura
₲ 11.431.430
Nro. de Orden de Pago
635
Fecha de Orden de Pago
18-12-2020
Fecha Emisión Cheque
18-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.767.576
IVA
₲ 1.039.221
Retención DNCP
₲ 40.322
Retención IVA
₲ 311.766
Retención Renta
₲ 311.766
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
34/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23019-19-175354
Monto Contrato
₲ 187.164.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.164.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.294.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365796
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y HELP DESK
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas