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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000963
Nro. de Timbrado
13258813
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. de Orden de Pago
697
Fecha de Orden de Pago
04-12-2019
Fecha Emisión Cheque
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.361.200
IVA
₲ 1.000.000
Retención DNCP
₲ 38.800
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 300.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23019-19-169318
Monto Contrato
₲ 186.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.412.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356137
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE FIRMA CERTIFICADORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015 Y EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 14001:2015 (AD REFERÉNDUM)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas