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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004916
Nro. de Timbrado
13742366
Monto de la Factura
₲ 64.000.000
Nro. de Orden de Pago
754
Fecha de Orden de Pago
16-12-2019
Fecha Emisión Cheque
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.028.800
IVA
Retención DNCP
₲ 225.745
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.745.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
73/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23019-19-181265
Monto Contrato
₲ 64.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.028.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370096
Nombre de la Licitación
SOPORTE TECNICO Y EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE EQUIPOS CISCO, FORTINET Y A10
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas