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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0026116
Nro. de Timbrado
13710958
Monto de la Factura
₲ 210.000.000
Nro. de Orden de Pago
807
Fecha de Orden de Pago
19-12-2019
Fecha Emisión Cheque
19-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.804.727
IVA
₲ 19.090.909
Retención DNCP
₲ 740.727
Retención IVA
₲ 5.727.273
Retención Renta
₲ 5.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
82/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23019-19-184019
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.804.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372705
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO MINIBÚS PARA LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas