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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027229
Nro. de Timbrado
13743044
Monto de la Factura
₲ 441.811.000
Nro. de Orden de Pago
719
Fecha de Orden de Pago
10-12-2019
Fecha Emisión Cheque
11-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 416.153.830
IVA
₲ 40.164.636
Retención DNCP
₲ 1.558.388
Retención IVA
₲ 12.049.391
Retención Renta
₲ 12.049.391
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
55/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23019-19-180178
Monto Contrato
₲ 441.811.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 441.811.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 416.153.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367443
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE FIREWALLS DE BORDE
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas