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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001885
Nro. de Timbrado
15540625
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
5783
Fecha de Orden de Pago
23-06-2022
Fecha Emisión Cheque
23-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.292.545
IVA
₲ 1.090.909
Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28002-22-212464
Monto Contrato
₲ 210.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.352.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.913.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407160
Nombre de la Licitación
06 - Adquisición de Artículos Eléctricos y de Ferreteria
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas