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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001862
Nro. de Timbrado
15540625
Monto de la Factura
₲ 39.982.290
Nro. de Orden de Pago
5744
Fecha de Orden de Pago
19-05-2022
Fecha Emisión Cheque
19-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.625.152
IVA
₲ 3.634.754
Retención DNCP
₲ 141.028
Retención IVA
₲ 1.090.426
Retención Renta
₲ 1.090.426
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28002-22-211884
Monto Contrato
₲ 314.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.828.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.152.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406925
Nombre de la Licitación
01 - Servicios de Matenimientos y Reparaciones en General
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas