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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011391
Nro. de Timbrado
15089841
Monto de la Factura
₲ 9.899.000
Nro. de Orden de Pago
1553
Fecha de Orden de Pago
16-09-2022
Fecha Emisión Cheque
16-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.049.706
IVA
₲ 899.909
Retención DNCP
₲ 34.916
Retención IVA
₲ 269.973
Retención Renta
₲ 269.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28002-22-216398
Monto Contrato
₲ 12.213.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.936.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.300.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413587
Nombre de la Licitación
08 - Adquisición de Insumos y Reactivos para Laboratorio
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud