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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012625
Nro. de Timbrado
15910479
Monto de la Factura
₲ 1.936.000
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
30-01-2023
Fecha Emisión Cheque
30-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.874.664
IVA
₲ 176.000
Retención DNCP
₲ 6.828
Retención IVA
₲ 52.800
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28002-22-216398
Monto Contrato
₲ 12.213.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.936.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.300.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413587
Nombre de la Licitación
08 - Adquisición de Insumos y Reactivos para Laboratorio
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud