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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004720
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. de Orden de Pago
20206704
Fecha de Orden de Pago
22-09-2020
Fecha Emisión Cheque
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.432.036
IVA
₲ 2.454.545
Retención DNCP
₲ 95.236
Retención IVA
₲ 736.364
Retención Renta
₲ 736.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
7797
Código de Contratación (CC)
CO-25002-20-187890
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.959.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 753.503.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363974
Nombre de la Licitación
Lco1026_Servicio de Chapería y Pintura de vehículos de la Flota de la ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande