- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003458
Monto de la Factura
₲ 34.850.000
Nro. de Orden de Pago
20207034
Fecha de Orden de Pago
30-09-2020
Fecha Emisión Cheque
12-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.826.165
IVA
₲ 3.168.182
Retención DNCP
₲ 122.925
Retención IVA
₲ 950.455
Retención Renta
₲ 950.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
7797
Código de Contratación (CC)
CO-25002-20-187890
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.959.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 753.503.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363974
Nombre de la Licitación
Lco1026_Servicio de Chapería y Pintura de vehículos de la Flota de la ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande