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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008502
Monto de la Factura
₲ 57.952.000
Nro. de Orden de Pago
20208628
Fecha de Orden de Pago
27-11-2020
Fecha Emisión Cheque
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.586.569
IVA
₲ 5.268.364
Retención DNCP
₲ 204.413
Retención IVA
₲ 1.580.509
Retención Renta
₲ 1.580.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
7797
Código de Contratación (CC)
CO-25002-20-187890
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.959.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 753.503.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363974
Nombre de la Licitación
Lco1026_Servicio de Chapería y Pintura de vehículos de la Flota de la ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande