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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0003715
Monto de la Factura
₲ 292.800.000
Nro. de Orden de Pago
20212451
Fecha de Orden de Pago
12-04-2021
Fecha Emisión Cheque
19-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.796.305
IVA
₲ 26.618.182
Retención DNCP
₲ 1.032.785
Retención IVA
₲ 7.985.455
Retención Renta
₲ 7.985.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
8160
Código de Contratación (CC)
CO-25002-20-196020
Monto Contrato
₲ 292.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.796.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376157
Nombre de la Licitación
Lco1107_Adquisición de Pértigas de Maniobra Seccionable c/ Cabezal Universal
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande