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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009230
Monto de la Factura
₲ 1.340.000
Nro. de Orden de Pago
20221390
Fecha de Orden de Pago
08-03-2022
Fecha Emisión Cheque
11-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.262.183
IVA
₲ 121.818
Retención DNCP
₲ 4.727
Retención IVA
₲ 36.545
Retención Renta
₲ 36.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
8141
Código de Contratación (CC)
CO-25002-20-194903
Monto Contrato
₲ 268.399.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.424.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.833.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384681
Nombre de la Licitación
Lco1087_Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Acondicionadores de Aire Tipo Split System y Ventana, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande