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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000770
Monto de la Factura
₲ 127.520.000
Nro. de Orden de Pago
20205096
Fecha de Orden de Pago
23-07-2020
Fecha Emisión Cheque
10-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.318.202
IVA
₲ 11.592.727
Retención DNCP
₲ 449.798
Retención IVA
₲ 3.477.818
Retención Renta
₲ 3.477.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.796.364
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORESTE S.A.
RUC
80024870-8
Número de Contrato
7980
Código de Contratación (CC)
CO-25002-20-189042
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.100.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370876
Nombre de la Licitación
lco1068_Ejecución de Obras Civiles para Monitoreo del Sistema de Seguridad de las Presas Acaray e Yguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande