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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011659
Monto de la Factura
₲ 76.305.372
Nro. de Orden de Pago
20211589
Fecha de Orden de Pago
09-03-2021
Fecha Emisión Cheque
18-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.874.110
IVA
₲ 6.936.852
Retención DNCP
₲ 269.150
Retención IVA
₲ 2.081.056
Retención Renta
₲ 2.081.056
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
8182
Código de Contratación (CC)
CO-25002-20-196502
Monto Contrato
₲ 76.305.372
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.305.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.874.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384751
Nombre de la Licitación
Lco1093_Adquisición de Desmalezadoras, Motosierras y Otros.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande