- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0010311
Monto de la Factura
₲ 124.140.000
Nro. de Orden de Pago
202212675
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.930.851
IVA
₲ 11.285.455
Retención DNCP
₲ 437.876
Retención IVA
₲ 3.385.637
Retención Renta
₲ 3.385.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
8146
Código de Contratación (CC)
CO-25002-20-196875
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.210.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.106.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384275
Nombre de la Licitación
Lco1080_Adquisición de Repuestos para Grupos Electrógenos de la Central Térmica de Bahía Negra, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande