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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0011639
Monto de la Factura
₲ 39.940.000
Nro. de Orden de Pago
2021277
Fecha de Orden de Pago
08-01-2021
Fecha Emisión Cheque
18-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.620.575
IVA
₲ 3.630.909
Retención DNCP
₲ 140.879
Retención IVA
₲ 1.089.273
Retención Renta
₲ 1.089.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
8146
Código de Contratación (CC)
CO-25002-20-196875
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.210.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.106.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384275
Nombre de la Licitación
Lco1080_Adquisición de Repuestos para Grupos Electrógenos de la Central Térmica de Bahía Negra, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande