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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036394
Monto de la Factura
₲ 16.773.333
Nro. de Orden de Pago
2022161
Fecha de Orden de Pago
07-01-2022
Fecha Emisión Cheque
24-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.799.260
IVA
₲ 1.524.848
Retención DNCP
₲ 59.164
Retención IVA
₲ 457.454
Retención Renta
₲ 457.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMA SA
RUC
80019695-3
Número de Contrato
8199
Código de Contratación (CC)
CO-25002-20-196411
Monto Contrato
₲ 201.279.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.279.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.591.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375467
Nombre de la Licitación
Lco1104_Servicio de Asistencia Médica de Emergencia, Área Protegida - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande