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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000278
Monto de la Factura
₲ 42.140.000
Nro. de Orden de Pago
20216554
Fecha de Orden de Pago
26-08-2021
Fecha Emisión Cheque
03-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.692.815
IVA
₲ 3.830.909
Retención DNCP
₲ 148.639
Retención IVA
₲ 1.149.273
Retención Renta
₲ 1.149.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GONCAR S.A
RUC
80067184-8
Número de Contrato
8161
Código de Contratación (CC)
CO-25002-20-196090
Monto Contrato
₲ 253.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.971.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.280.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375452
Nombre de la Licitación
Lco1096_Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Muebles de Oficina y Cerrajería bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande