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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001588
Monto de la Factura
₲ 10.076.500
Nro. de Orden de Pago
202355
Fecha de Orden de Pago
03-01-2023
Fecha Emisión Cheque
23-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.491.329
IVA
₲ 916.045

Retención DNCP
₲ 35.543
Retención IVA
₲ 274.814
Retención Renta
₲ 274.814
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GONCAR S.A
RUC
80067184-8
Número de Contrato
8161
Código de Contratación (CC)
CO-25002-20-196090
Monto Contrato
₲ 253.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.971.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.280.283

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375452
Nombre de la Licitación
Lco1096_Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Muebles de Oficina y Cerrajería bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande