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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001437
Monto de la Factura
₲ 58.183.500
Nro. de Orden de Pago
20212965
Fecha de Orden de Pago
27-04-2021
Fecha Emisión Cheque
30-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.804.625
IVA
₲ 5.289.409
Retención DNCP
₲ 205.229
Retención IVA
₲ 1.586.823
Retención Renta
₲ 1.586.823
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GONCAR S.A
RUC
80067184-8
Número de Contrato
8161
Código de Contratación (CC)
CO-25002-20-196090
Monto Contrato
₲ 253.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.971.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.280.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375452
Nombre de la Licitación
Lco1096_Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Muebles de Oficina y Cerrajería bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande