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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001078
Monto de la Factura
₲ 362.100.000
Nro. de Orden de Pago
20212860
Fecha de Orden de Pago
26-04-2021
Fecha Emisión Cheque
07-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 341.071.865
IVA
₲ 32.918.182
Retención DNCP
₲ 1.277.225
Retención IVA
₲ 9.875.455
Retención Renta
₲ 9.875.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WALDEMAR WILLMS LOWEN
RUC
619622-5
Número de Contrato
8145
Código de Contratación (CC)
CO-25002-20-196304
Monto Contrato
₲ 362.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.071.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384725
Nombre de la Licitación
Lco1088_Servicio de Reparación de Cojinete Guía Turbina
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande