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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001723
Monto de la Factura
₲ 87.502.524
Nro. de Orden de Pago
20203663
Fecha de Orden de Pago
03-06-2020
Fecha Emisión Cheque
16-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.421.014
IVA
₲ 7.954.775
Retención DNCP
₲ 308.645
Retención IVA
₲ 2.386.433
Retención Renta
₲ 2.386.432
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTERSAT S.A.
RUC
80028038-5
Número de Contrato
7971/20
Código de Contratación (CC)
CO-25002-20-188123
Monto Contrato
₲ 437.512.616
Total Pagado por el Contrato
₲ 437.512.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.402.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370898
Nombre de la Licitación
lco1067_Adquisición de Compresores para Equipos de Climatización del Edificio Sede Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande