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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007118
Monto de la Factura
₲ 3.854.400
Nro. de Orden de Pago
20216981
Fecha de Orden de Pago
07-09-2021
Fecha Emisión Cheque
01-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.630.564
IVA
₲ 350.400
Retención DNCP
₲ 13.596
Retención IVA
₲ 105.120
Retención Renta
₲ 105.120
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
7972
Código de Contratación (CC)
CO-25002-20-188563
Monto Contrato
₲ 440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.509.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.722.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357514
Nombre de la Licitación
Lco1034_Servicio de Publicaciones en Medios Escritos, Avisos de la UOC
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande