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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007273
Monto de la Factura
₲ 3.756.000
Nro. de Orden de Pago
20219643
Fecha de Orden de Pago
24-11-2021
Fecha Emisión Cheque
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.537.879
IVA
₲ 341.455
Retención DNCP
₲ 13.248
Retención IVA
₲ 102.437
Retención Renta
₲ 102.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
7972
Código de Contratación (CC)
CO-25002-20-188563
Monto Contrato
₲ 440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.509.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.722.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357514
Nombre de la Licitación
Lco1034_Servicio de Publicaciones en Medios Escritos, Avisos de la UOC
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande