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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007023
Monto de la Factura
₲ 1.440.000
Nro. de Orden de Pago
20214874
Fecha de Orden de Pago
29-06-2021
Fecha Emisión Cheque
14-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.356.375
IVA
₲ 130.909
Retención DNCP
₲ 5.079
Retención IVA
₲ 39.273
Retención Renta
₲ 39.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
7972
Código de Contratación (CC)
CO-25002-20-188563
Monto Contrato
₲ 440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.509.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.722.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357514
Nombre de la Licitación
Lco1034_Servicio de Publicaciones en Medios Escritos, Avisos de la UOC
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande