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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009216
Monto de la Factura
₲ 166.502.500
Nro. de Orden de Pago
20211588
Fecha de Orden de Pago
09-03-2021
Fecha Emisión Cheque
25-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.833.246
IVA
₲ 15.136.591
Retención DNCP
₲ 587.300
Retención IVA
₲ 4.540.977
Retención Renta
₲ 4.540.977
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
8181
Código de Contratación (CC)
CO-25002-20-196504
Monto Contrato
₲ 166.502.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.502.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.833.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384751
Nombre de la Licitación
Lco1093_Adquisición de Desmalezadoras, Motosierras y Otros.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande