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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0105892
Monto de la Factura
₲ 257.189.124
Nro. de Orden de Pago
2021630
Fecha de Orden de Pago
18-01-2021
Fecha Emisión Cheque
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.253.450
IVA
₲ 23.380.829
Retención DNCP
₲ 907.176
Retención IVA
₲ 7.014.249
Retención Renta
₲ 7.014.249
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
8195
Código de Contratación (CC)
CO-25002-20-195200
Monto Contrato
₲ 257.189.124
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.189.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.253.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375561
Nombre de la Licitación
Lco1092_Servicio de Actualización Antivirus y Firewall
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande