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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000697
Monto de la Factura
₲ 10.775.000
Nro. de Orden de Pago
33243
Fecha de Orden de Pago
11-07-2011
Fecha Emisión Cheque
02-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.246.829
IVA
Retención DNCP
₲ 38.398
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
338-2010
Código de Contratación (CC)
CO-26002-10-8677
Monto Contrato
₲ 136.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.346.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.901.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187228
Nombre de la Licitación
Hojas preimpresas para facturación en impresión laser
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap