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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001023
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. de Orden de Pago
32906
Fecha de Orden de Pago
20-06-2011
Fecha Emisión Cheque
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.066.080
IVA
Retención DNCP
₲ 3.920
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
393-2010
Código de Contratación (CC)
CO-26002-10-13368
Monto Contrato
₲ 68.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.445.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.996.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187916
Nombre de la Licitación
Muebles y mamparas
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap