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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7406
Monto de la Factura
₲ 353.016.039
Nro. de Orden de Pago
31034
Fecha de Orden de Pago
04-11-2010
Fecha Emisión Cheque
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 335.711.835
IVA
Retención DNCP
₲ 1.258.021
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
376-2010
Código de Contratación (CC)
CO-26002-10-12411
Monto Contrato
₲ 353.016.039
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.969.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.711.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187961
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap