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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004036
Monto de la Factura
₲ 258.776.568
Nro. de Orden de Pago
31430
Fecha de Orden de Pago
21-12-2010
Fecha Emisión Cheque
21-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.091.810
IVA
Retención DNCP
₲ 922.186
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION S.A
RUC
80026952-7
Número de Contrato
080-2010
Código de Contratación (CC)
CO-26002-10-1822
Monto Contrato
₲ 510.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 554.724.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 552.756.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139385
Nombre de la Licitación
CONTRAT. SERVICIOS DE PUBLICIDAD (AD REFERENDUM)
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap