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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0110142
Monto de la Factura
₲ 4.376.945
Nro. de Orden de Pago
31785
Fecha de Orden de Pago
04-01-2011
Fecha Emisión Cheque
02-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.162.394
IVA
Retención DNCP
₲ 16.631
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA
RUC
2327810-2
Número de Contrato
299-2010
Código de Contratación (CC)
CO-26002-10-5579
Monto Contrato
₲ 131.729.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.528.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.762.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187494
Nombre de la Licitación
Materiales de construccion y ferreteria
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap