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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0110145
Monto de la Factura
₲ 10.289.247
Nro. de Orden de Pago
31641
Fecha de Orden de Pago
04-01-2011
Fecha Emisión Cheque
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.785.247
IVA
Retención DNCP
₲ 36.668
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA
RUC
2327810-2
Número de Contrato
299-2010
Código de Contratación (CC)
CO-26002-10-5579
Monto Contrato
₲ 131.729.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.528.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.762.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187494
Nombre de la Licitación
Materiales de construccion y ferreteria
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap