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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0095078
Monto de la Factura
₲ 6.013.900
Nro. de Orden de Pago
30762
Fecha de Orden de Pago
05-10-2010
Fecha Emisión Cheque
05-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.719.110
IVA
Retención DNCP
₲ 21.431
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA
RUC
2327810-2
Número de Contrato
299-2010
Código de Contratación (CC)
CO-26002-10-5579
Monto Contrato
₲ 131.729.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.528.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.762.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187494
Nombre de la Licitación
Materiales de construccion y ferreteria
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap