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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0168088
Monto de la Factura
₲ 10.538.275
Nro. de Orden de Pago
31674
Fecha de Orden de Pago
01-12-2010
Fecha Emisión Cheque
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.021.707
IVA
Retención DNCP
₲ 37.555
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
364-2010
Código de Contratación (CC)
CO-26002-10-9857
Monto Contrato
₲ 63.684.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.891.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.716.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187232
Nombre de la Licitación
Elementos de limpieza
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap