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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000669
Monto de la Factura
₲ 13.686.000
Nro. de Orden de Pago
31985
Fecha de Orden de Pago
02-02-2011
Fecha Emisión Cheque
02-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.686.098
IVA
Retención DNCP
₲ 47.539
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YSYPO COMERCIAL S.R.L.
RUC
80021063-8
Número de Contrato
445-2010
Código de Contratación (CC)
CO-26002-10-19232
Monto Contrato
₲ 161.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.948.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.421.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187522
Nombre de la Licitación
Polielectrolito Hipoclorito de calcio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap