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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013767
Monto de la Factura
₲ 12.596.582
Nro. de Orden de Pago
30658
Fecha de Orden de Pago
22-09-2010
Fecha Emisión Cheque
22-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.979.120
IVA
Retención DNCP
₲ 44.890
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
084-2010
Código de Contratación (CC)
CO-26002-10-7592
Monto Contrato
₲ 157.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.672.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.596.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187141
Nombre de la Licitación
Alquiler de impresora Laser de gran volumen
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap