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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015728
Monto de la Factura
₲ 11.340.000
Nro. de Orden de Pago
31786
Fecha de Orden de Pago
02-02-2011
Fecha Emisión Cheque
02-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.784.133
IVA
₲ 1.030.909
Retención DNCP
₲ 40.412
Retención IVA
₲ 309.273
Retención Renta
₲ 206.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
084-2010
Código de Contratación (CC)
CO-26002-10-7592
Monto Contrato
₲ 157.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.672.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.596.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187141
Nombre de la Licitación
Alquiler de impresora Laser de gran volumen
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap