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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000324
Monto de la Factura
₲ 10.765.100
Nro. de Orden de Pago
32791
Fecha de Orden de Pago
06-06-2011
Fecha Emisión Cheque
06-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.237.414
IVA
Retención DNCP
₲ 38.636
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA QUIMICA VICENTE SCAVONE SACI
RUC
80001870-2
Número de Contrato
476-2010
Código de Contratación (CC)
CO-26002-10-19231
Monto Contrato
₲ 145.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.665.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.690.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187522
Nombre de la Licitación
Polielectrolito Hipoclorito de calcio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap