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Datos del Pago
Nro. de Factura
025-002-0012506
Monto de la Factura
₲ 104.260.340
Nro. de Orden de Pago
31639
Fecha de Orden de Pago
20-12-2010
Fecha Emisión Cheque
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.149.687
IVA
Retención DNCP
₲ 371.546
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOVIL SUPPLY SA
RUC
80001129-5
Número de Contrato
994-2010
Código de Contratación (CC)
CO-26002-10-18672
Monto Contrato
₲ 104.260.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.521.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.149.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187271
Nombre de la Licitación
Repuestos electromecanicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap