- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 124.601.670
Nro. de Orden de Pago
31582
Fecha de Orden de Pago
16-12-2010
Fecha Emisión Cheque
06-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.493.922
IVA
Retención DNCP
₲ 444.035
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
423-2010
Código de Contratación (CC)
CO-26002-10-17777
Monto Contrato
₲ 124.601.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.937.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.493.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187222
Nombre de la Licitación
Obsequios navideños
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap