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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2712
Monto de la Factura
₲ 377.415.364
Nro. de Orden de Pago
31224
Fecha de Orden de Pago
26-11-2010
Fecha Emisión Cheque
26-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 358.915.150
IVA
Retención DNCP
₲ 1.344.971
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
380-2010
Código de Contratación (CC)
CO-26002-10-11298
Monto Contrato
₲ 377.415.364
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.260.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.915.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Terminales Portables de datos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap