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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000580
Nro. de Timbrado
13490238
Monto de la Factura
₲ 73.341.664
Nro. de Orden de Pago
1089
Fecha de Orden de Pago
11-10-2019
Fecha Emisión Cheque
11-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.074.967
IVA
₲ 6.667.424
Retención DNCP
₲ 266.697
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO NUÑEZ ROLON*
RUC
875812-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-22002-19-176442
Monto Contrato
₲ 207.960.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.960.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.204.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366651
Nombre de la Licitación
Construccion de Aulas y Tinglados Fonacide y Royalties
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro