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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0014320
Nro. de Timbrado
13228326
Monto de la Factura
₲ 468.280.000
Nro. de Orden de Pago
1442
Fecha de Orden de Pago
25-11-2019
Fecha Emisión Cheque
25-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 466.577.164
IVA
₲ 42.570.909
Retención DNCP
₲ 1.702.836
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRACTO AGRO VIAL S.A.
RUC
80027587-0
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-22002-19-180798
Monto Contrato
₲ 468.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.577.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366725
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pala Niveladora y Rastra
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro