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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001076
Nro. de Timbrado
13275568
Monto de la Factura
₲ 329.384.274
Nro. de Orden de Pago
1063
Fecha de Orden de Pago
30-09-2019
Fecha Emisión Cheque
30-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.475.236
IVA
₲ 5.244.091
Retención DNCP
₲ 209.764
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILBERTO VERA GONZALEZ
RUC
1083609-8
Número de Contrato
12/19
Código de Contratación (CC)
CO-22002-19-171724
Monto Contrato
₲ 532.155.009
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.362.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.594.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363989
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinarias
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro