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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000274
Nro. de Timbrado
13373766
Monto de la Factura
₲ 51.076.759
Nro. de Orden de Pago
1403
Fecha de Orden de Pago
15-11-2019
Fecha Emisión Cheque
15-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.891.025
IVA
₲ 4.643.342
Retención DNCP
₲ 185.734
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS TERESIO MOLINAS DUARTE
RUC
575237-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-22002-19-179449
Monto Contrato
₲ 102.297.242
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.297.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.925.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368668
Nombre de la Licitación
Construcción de Aula y Cocina Comedor en Escuelas Indígenas - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro