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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000759
Nro. de Timbrado
13693044
Monto de la Factura
₲ 225.360.000
Nro. de Orden de Pago
1542
Fecha de Orden de Pago
29-11-2019
Fecha Emisión Cheque
29-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.540.509
IVA
₲ 20.487.272
Retención DNCP
₲ 819.491
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS ANTONIO LOPEZ GARCIA
RUC
3225056-8
Número de Contrato
38/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22002-19-178876
Monto Contrato
₲ 225.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.540.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368164
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Mobiliarios para Instituciones Educativas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro