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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000697
Nro. de Timbrado
14063447
Monto de la Factura
₲ 136.848.720
Nro. de Orden de Pago
625
Fecha de Orden de Pago
11-09-2020
Fecha Emisión Cheque
11-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.351.088
IVA
₲ 12.440.793
Retención DNCP
₲ 497.632
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO NUÑEZ ROLON*
RUC
875812-3
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-22002-19-183510
Monto Contrato
₲ 462.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 462.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 460.957.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372888
Nombre de la Licitación
Construcción de empedrado en diferentes Distritos-Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro